2021年度临澧县人民检察院部门决算
2021年度
临澧县人民检察院部门决算
目录
第一部分临澧县人民检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临澧县人民检察院概况
一、部门职责
临澧县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对临澧县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对本县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向县人民检察院的控告申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同县级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察人员教育培训工作。
（十一）负责检务督查工作。
（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临澧县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。临澧县人民检察院2021年部门决算公开包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：临澧县人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,061.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,076.71 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,061.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,188.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 647.49 | 年末结转和结余 | 60 | 519.99 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,708.69 | 总计 | 62 | 1,708.69 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,061.21 | 1,061.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | ||
204 | 公共安全支出 | 949.21 | 949.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
20404 | 检察 | 949.21 | 949.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
2040401 | 行政运行 | 761.35 | 761.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040410 | 检察监督 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：临澧县人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,188.71 | 957.77 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,076.71 | 845.77 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 1,076.71 | 845.77 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 866.60 | 775.91 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040402 | 一般行政管理事务 | 140.25 | 0.00 | 140.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040410 | 检察监督 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：临澧县人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,061.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 971.20 | 971.20 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,061.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,083.20 | 1,083.20 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.52 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,108.70 | 总计 | 64 | 1,108.70 | 1,108.70 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：临澧县人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,083.20 | 942.94 | 140.25 | |||
204 | 公共安全支出 | 971.20 | 830.94 | 140.25 | ||
20404 | 检察 | 971.20 | 830.94 | 140.25 | ||
2040401 | 行政运行 | 761.08 | 761.08 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 140.25 | 0.00 | 140.25 | ||
2040410 | 检察监督 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
部门：临澧县人民检察院 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 503.00 | 302 | 商品和服务支出 | 422.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 141.80 | 30201 | 办公费 | 45.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 109.23 | 30202 | 印刷费 | 7.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 30206 | 电费 | 9.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 26.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 27.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 48.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.89 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.45 | 30215 | 会议费 | 0.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 75.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.54 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 95.85 | ||||||
人员经费合计 | 520.45 | 公用经费合计 | 422.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：临澧县人民检察院 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | 29.99 | 0 | 18 | 0 | 18 | 11.99 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：临澧县人民检察院 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
临澧县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：临澧县人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 临澧县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1708.69万元。与上年1802.87万元相比，减少94.18万元，减少5.22%，主要是因为：2021年无地方财政拨款收入，故2021年收支总数小于2020年。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1061.21万元，其中：财政拨款收入1061.18元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1188.71万元，其中：基本支出957.77万元，占80.57%；项目支出230.93万元，占19.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1108.7万元，与上年1105.94万元相比，增加2.76万元,增长0.25%，增长原因为2021年度新增检察工作网电脑等项目支出，2021年项目支出合计金额高于2020年项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1083.2万元，占本年支出合计的91.12%，与上年1055.29万元相比，财政拨款支出增加27.91万元，增长2.64%，主要是因为新增了检察工作网电脑、无人机购置等项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1083.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出971.2万元，占比89.66%；教育支出1万元，占比0.09%；社会保障和就业支出39万元，占比3.6%；卫生健康支出21万元，占比1.94%；住房保障支出51万元，占比4.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为988.18万元，支出决算数为1083.2万元，完成年初预算的109.62%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行。
年初预算为753.32万元，支出决算为761.08万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年办案数增加，办案成本增加，故年中调整指标导致行政运行成本略有增加，故支出大于年初预算。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务。
年初预算为40万元，支出决算为140.25万元，完成年初预算的350.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转项目于今年度进行支出，2、年中追加了检察工作网电脑、查办大要案经费、无人机购置、广场改造项目。
3、公共安全-检察-检察监督
年初预算为74.86万元，支出决算为69.86万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
4、教育支出-进修及培训-培训支出
年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费
年初预算42万元，支出决算为38万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致基本养老保险缴费支出减少。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业
年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算55万元，支出决算为51万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出942.95万元，其中：人员经费520.45万元，占基本支出的55.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费422.5万元，占基本支出的44.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成预算的99.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.99万元，完成预算的99.92%，决算数基本与预算数持平，与上年12万元相比减少0.01万元，减少0.001%,减少原因为本年压缩接待经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年18万元相比零增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.99万元，占40%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.99万元，全年共接待来访团组124个、来宾868人次，主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18万元，主要是执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出422.5万元，比上年决算数396.87万元增加25.63万元，增长6.46%。主要原因是：保障业务运行需要，办公费、差旅费等运行经费有所加大。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.91万元，用于召开业务工作会议7次，人数96人，内容分别为：1、教育整顿征求意见座谈会2次，参加人数29人，预算2900元，实际开支金额2832元；2、小学检察开放日会议，参加人数12人，预算1200元，实际开支金额969元；3、检律联席会议，参加人数19人，预算1900元，实际开支金额1853元；4、听证会2次，参加人数24人，预算2400元，实际开支金额2338元；5、工作报告征求意见会议，参加人数12人，预算1200元，实际开支金额1122元。2021年本部门开支培训费1万元，用于参加检察机关组织举办的业务培训、党校培训、新录用公务员培训、党员发展对象培训等，内容分别为：1、党校青干班培训1人次，1260元；2、省院组织业务培训5人次8740元。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额49.3万元，其中：政府采购货物支出49.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无中小微企业合同金额。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度中央转移支付开展绩效自评，年度资金预算总额1108.7万元，其中中央下发转移支付资金251.98万元，全年执行244.01万元。采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了临澧县人民检察院中央转移支付2021年度绩效自评报告及自评表，并将绩效评价结果运用作为改进预算管理和安排下年度预算的重要依据。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2021年中央转移支付资金年初预算下达251.98万元，均已下达到位。中央转移支付资金执行244.01万元，预算执行率96.84%。绩效指标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均已完成年度指标值。
2021年度总体绩效目标完成较好，全面完成了年度绩效目标。今后将根据检察机关职能和本单位的年度工作要点合理设立科学绩效目标，最大程度提高项目资金使用效率。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比列为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）