2020年度

临澧县人民检察院部门决算

目录

第一部分临澧县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 临澧县人民检察院概况

一、 部门职责

临澧县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对临澧县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对本县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。协同县级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察人员教育培训工作。

（十一）负责检务督查工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

临澧县人民检察院机关本级现有5个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。

临澧县人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计1802.87万元，较2019年1255.2万元增加547.67万元，增幅44%。收支增加情况分别为：1、2020年省级财政拨款收入支出数1105.94万元较2019年省级财政拨款收入支出数1048.8万元增加57.14万元，增加主要原因一是因检察工作开展需要，新增公开听证室建设、围墙改造等项目，二是追加了死亡抚恤金此类无法预计的非常年支出；2、2020年县级财政拨款收入支出数696.93万元较2019年县级财政拨款收入支出数206.4万元增加490.53万元，增加主要原因一是按照地方性奖励文件标准，地方性奖励金额有所增加，二是地方支持，拨入基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1687.12万元，其中，财政拨款收入1079.58万元，占比64%；其他收入607.54万元，占比36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1150.03万元，其中，基本支出1028.14万元，占比89.4%；项目支出121.89万元，占比10.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1105.94万元，较上年1048.8增加了57.14万元，增幅5.5%。财政拨款收支增加的主要原因一是因检察工作开展需要，新增公开听证室建设、围墙改造等项目，二是追加了死亡抚恤金此类无法预计的非常年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1055.29万元，占本年支出合计的91.76%，较2019年度财政拨款支出1019.11增加36.18万元，增幅3.55%。财政拨款支出上升的主要原因一是因检察工作开展需要，新增公开听证室建设、围墙改造等项目，二是追加了死亡抚恤金此类无法预计的非常年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1055.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出947.29万元，占比89.77%；教育支出1万元，占比0.09%；社会保障和就业支出38万元，占比3.6%；卫生健康支出17万元，占比1.61%；住房保障支出52万元，占比4.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为999.58万元，支出决算数为1055.29万元，完成年初预算的105.57%，其中： 

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算740.78万元，决算数755.57万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算56.8万元，决算数117.43万元，完成年初预算的206.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加公开听证室建设、围墙维修等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为83万元，决算支出数74.3万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算1万元，决算数1万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算36万元，决算数36万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算2万元，决算数2万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算20万元，决算数17万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算60万元，决算数52万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出937.86万元，其中：人员经费540.99万元，占基本支出的57.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费396.87万元，占基本支出的42.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为44.09万元，完成预算的80.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比零增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43万元，支出决算为32.09万元，完成预算的74.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车购置费，公务用车购置费预算25万元，支出决算为14.09万元，实际支出比预算节约。公务用车购置费及运行维护费支出与上年相比增加18.1万元，增加77.29%,增加的主要原因一是2020年购置执法执勤车辆1台，增加了公务用车购置支出，二是因执勤执法车辆有三台已使用超过九年，公车维护费用逐年加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占27.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.09万元，占72.78%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组102个、来宾863人次，主要是接待各级检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.09万元，其中：公务用车购置费14.09万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费18万元，主要是用于执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，财政拨款开支的执法执勤用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出396.87万元，比2019年增加31.78万元，增加8.7%。主要原因是：保障“四大检察”业务运行需要，运行经费有所加大。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.98万元，用于召开业务工作会议6次，分别为1、控申检察开放日会议，参加人数11人，预算1100元，实际开支金额1088元；2、护航民企发展检察开放日会议，参加人数22人，预算2200元，实际开支金额2110元；3、宪法日检察开放日会议，参加人数13人，预算1300元，实际开支金额1070元；4、公益诉讼专项活动澧水片区推进会，参加人数16人，预算1600元，实际开支金额1438元；5、公租房检察公益诉讼督促协调会，参加人数13人，预算1300元，实际开支金额860元；6、听证会，参加人数12人，预算1200元，实际开支金额1119元；7、工作报告征求意见座谈会，参加人数12人,预算1200元，实际开支金额1194元；8、涉恶案件听庭评议会，参加人数9人，预算900元，实际开支金额888元。开支培训费1万元，用于参加检察机关组织举办的业务培训、党校科干培训、新录用公务员培训、党员发展对象培训等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、无中小微企业合同金额。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

重视预算绩效管理，编制年初预算时同步编制绩效目标。根据《湖南省财政厅关于请报送2020年中央转移支付资金绩效自评报告的函》文件的部署和要求，组织开展中央转移支付绩效评价工作，采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了临澧县人民检察院中央转移支付2020年度绩效自评报告及自评表，并将绩效评价结果运用作为改进预算管理和安排下年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比列为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html