第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，。

（三）对全县范围内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向县人民检察院的控告申诉。

（八）负责全县检察人员思想政治工作。协同县级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察人员教育培训工作。

（九）落实完成上级检查机关下达的财务装备工作及检察信息业务工作。

（十）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

    临澧县人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。机关本级现有5个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。办公室.

二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结余结转资金。2021年本部门收入预算1035.68万元，其中，一般公共预算拨款736.2万元，中央财政补助251.98万元，上年结余结转47.5万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加36.1  万元，主要是因为上年结转结余首次纳入预算，上年结转结余增加47.5万元，一般公共预算拨款减少19.8万元，中央财政补助增加9万元。

    （二）支出预算：2021年本部门支出预算1035.68万元，其中，公共安全915.68万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出43万元，卫生健康支出21万元，住房保障支出55万元。支出较去年增加36.1万元，主要是公共安全支出增加35.1万元，教育支出减少0万元，社会保障和就业支出增加5万元，卫生健康支出增加1万元，住房保障支出减少5万元。

         三、 一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算1035.68万元，其中，公共安全支出915.68万元，占88.41%；教育支出1万元，占0.1%；社会保障和就业支出43万元，占4.15%；卫生健康支出21万元，占2.03%；住房保障支出55万元，占5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数948.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算87.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出 67.5 万元，主要用于 扶贫经费、扫黑除恶专项经费、防疫经费、建设公开听证室等方面；运行维护专项支出  10 万元，主要用于日常办公设备的维修维护等方面，其他事业发展资金  10 万元，主要用购置办公设备（如电脑、空调）等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 407.68 万元，比上年预算增加35.9  万元，上升 9.66 %，主要是劳务费及其他商品服务支出两个科目增加了预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为  30 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。 2021年“三公”经费预算较上年减少25  万元，主要是上年度我单位购置了公务用车一辆，本年度无购置公务用车的计划。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 4 次会议，内容为1、检察开放日会议，拟参会人数30人，预算0.4万元。2、工作报告意见征求会，拟参会人数20人，预算0.1万元。3、案件质量评查会议，拟参会人数15人，预算0.3万元。4、公益诉讼新闻发布会，拟参会人数30人，预算0.2万元。培训费预算 1 万元，拟开展 3 次培训，内容为1、保密知识培训，人数50人，预算0.3万元。2、书记员业务培训，人数15人，预算0.2万元。3、党建知识培训，人数50人，预算0.5万元。2021年度未预算节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为988.18万元，其中，基本支出948.18万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年湖南省人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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