湖南省人民检察院2019年度部门决算公开
第一部分 湖南省人民检察院概况
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,湖南省人民检察院作为法律监督机关,对最高人民检察院和省人大负责,受省人大及其常委会监督并报告工作,接受最高人民检察院和中共湖南省委领导。主要任务是领导全省各级人民检察院依法履行法律监督职责,确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全省检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导全省各级人民检察院工作。对下级检察院相关业务进行指导,研究制定全省检察工作的总体规划,部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全省各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全省各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对市州人民检察院报请核准追诉的案件进行审查,决定是否报最高人民检察院核准追诉。
8.负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向省人民检察院的控告申诉,领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。
10.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
11.指导全省检察机关的理论研究工作。
12.负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同省级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全省检察机关教育培训工作。
13.协同省委主管部门管理和考核全省市、县两级人民检察院的检察长,协同市州党委管理和考核市州人民检察院的副检察长。
14.领导全省各级人民检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全省检察机关的财务装备工作,指导全省检察机关的检察技术信息工作。
16.组织全省检察机关的对外交流合作,开展有关国际司法协助工作。
17.负责其他应当由省人民检察院承办的事项。
(一)内设机构设置。
湖南省人民检察院机关本级现有26个内设机构,分别为:办公室(新闻办公室)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、第十二检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部(巡视工作领导小组办公室)、检察技术部、警务部(司法警察总队)、计划财务装备部、政治部干部处、政治部宣传教育处、政治部检察官管理处、政治部综合处、机关党委、离退休人员管理服务处、后勤服务中心。
(二)决算单位构成。
2019湖南省检察机关实行省以下财物统一管理的管理体制。湖南省人民检察院部门决算包含的主体范围包括机关本级和所属单位,全省共有149个单位,其中省级院1个,国家检察官学院湖南分院1个、铁路运输检察院3个、市州院14个,县市(区)院及派出院130个,具体包括:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 湖南省人民检察院本级 | 76 | 汉寿县人民检察院 |
2 | 国家检察官学院湖南分院 | 77 | 桃源县人民检察院 |
3 | 长沙铁路运输检察院 | 78 | 临澧县人民检察院 |
4 | 衡阳铁路运输检察院 | 79 | 石门县人民检察院 |
5 | 怀化铁路运输检察院 | 80 | 澧县人民检察院 |
6 | 长沙市人民检察院本级 | 81 | 安乡县人民检察院 |
7 | 长沙市芙蓉区人民检察院 | 82 | 津市市人民检察院 |
8 | 长沙市天心区人民检察院 | 83 | 常德市白洋堤地区人民检察院 |
9 | 长沙市岳麓区人民检察院 | 84 | 张家界市人民检察院本级 |
10 | 长沙市开福区人民检察院 | 85 | 张家界市永定区人民检察院 |
11 | 长沙市雨花区人民检察院 | 86 | 张家界市武陵源区人民检察院 |
12 | 长沙县人民检察院 | 87 | 慈利县人民检察院 |
13 | 长沙市望城区人民检察院 | 88 | 桑植县人民检察院 |
14 | 浏阳市人民检察院 | 89 | 益阳市人民检察院本级 |
15 | 宁乡县人民检察院 | 90 | 益阳市赫山区人民检察院 |
16 | 长沙市星城地区人民检察院 | 91 | 益阳市资阳区人民检察院 |
17 | 衡阳市人民检察院本级 | 92 | 桃江县人民检察院 |
18 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 93 | 安化县人民检察院 |
19 | 衡阳市石鼓区人民检察院 | 94 | 沅江市人民检察院 |
20 | 衡阳市珠晖区人民检察院 | 95 | 南县人民检察院 |
21 | 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 96 | 益阳市大通湖区人民检察院 |
22 | 衡阳市南岳区人民检察院 | 97 | 郴州市人民检察院本级 |
23 | 衡南县人民检察院 | 98 | 郴州市北湖区人民检察院 |
24 | 衡阳县人民检察院 | 99 | 郴州市苏仙区人民检察院 |
25 | 衡山县人民检察院 | 100 | 资兴市人民检察院 |
26 | 衡东县人民检察院 | 101 | 桂阳县人民检察院 |
27 | 祁东县人民检察院 | 102 | 宜章县人民检察院 |
28 | 常宁市人民检察院 | 103 | 永兴县人民检察院 |
29 | 耒阳市人民检察院 | 104 | 嘉禾县人民检察院 |
30 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 105 | 临武县人民检察院 |
31 | 株洲市人民检察院本级 | 106 | 汝城县人民检察院 |
32 | 株洲市荷塘区人民检察院 | 107 | 安仁县人民检察院 |
33 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 108 | 桂东县人民检察院 |
34 | 株洲市天元区人民检察院 | 109 | 永州市人民检察院本级 |
35 | 株洲市石峰区人民检察院 | 110 | 永州市冷水滩区人民检察院 |
36 | 醴陵市人民检察院 | 111 | 永州市零陵区人民检察院 |
37 | 株洲县人民检察院 | 112 | 祁阳县人民检察院 |
38 | 攸县人民检察院 | 113 | 东安县人民检察院 |
39 | 茶陵县人民检察院 | 114 | 双牌县人民检察院 |
40 | 炎陵县人民检察院 | 115 | 道县人民检察院 |
41 | 株洲云龙地区人民检察院 | 116 | 江永县人民检察院 |
42 | 湘潭市人民检察院本级 | 117 | 江华瑶族自治县人民检察院 |
43 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 118 | 宁远县人民检察院 |
44 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 119 | 新田县人民检察院 |
45 | 湘潭县人民检察院 | 120 | 蓝山县人民检察院 |
46 | 湘乡市人民检察院 | 121 | 怀化市人民检察院本级 |
47 | 韶山市人民检察院 | 122 | 怀化市鹤城区人民检察院 |
48 | 邵阳市人民检察院本级 | 123 | 沅陵县人民检察院 |
49 | 邵阳市双清区人民检察院 | 124 | 辰溪县人民检察院 |
50 | 邵阳市大祥区人民检察院 | 125 | 溆浦县人民检察院 |
51 | 邵阳市北塔区人民检察院 | 126 | 芷江侗族自治县人民检察院 |
52 | 邵东县人民检察院 | 127 | 麻阳苗族自治县人民检察院 |
53 | 新邵县人民检察院 | 128 | 中方县人民检察院 |
54 | 隆回县人民检察院 | 129 | 洪江市人民检察院 |
55 | 洞口县人民检察院 | 130 | 怀化市洪江人民检察院 |
56 | 绥宁县人民检察院 | 131 | 新晃侗族自治县人民检察院 |
57 | 城步苗族自治县人民检察院 | 132 | 会同县人民检察院 |
58 | 武冈市人民检察院 | 133 | 靖州苗族侗族自治县人民检察院 |
59 | 新宁县人民检察院 | 134 | 通道侗族自治县人民检察院 |
60 | 邵阳县人民检察院 | 135 | 娄底市人民检察院本级 |
61 | 岳阳市人民检察院本级 | 136 | 娄底市娄星区人民检察院 |
62 | 岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 137 | 冷水江市人民检察院 |
63 | 岳阳市云溪区人民检察院 | 138 | 涟源市人民检察院 |
64 | 岳阳市君山区人民检察院 | 139 | 双峰县人民检察院 |
65 | 岳阳市屈原管理区人民检察院 | 140 | 新化县人民检察院 |
66 | 平江县人民检察院 | 141 | 湘西自治州人民检察院本级 |
67 | 岳阳县人民检察院 | 142 | 吉首市人民检察院 |
68 | 华容县人民检察院 | 143 | 泸溪县人民检察院 |
69 | 湘阴县人民检察院 | 144 | 凤凰县人民检察院 |
70 | 临湘市人民检察院 | 145 | 古丈县人民检察院 |
71 | 汨罗市人民检察院 | 146 | 花垣县人民检察院 |
72 | 岳阳市荆剑地区人民检察院 | 147 | 保靖县人民检察院 |
73 | 常德市人民检察院本级 | 148 | 永顺县人民检察院 |
74 | 常德市武陵区人民检察院 | 149 | 龙山县人民检察院 |
75 | 常德市鼎城区人民检察院 |
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 265,593.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 575.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 279,955.30 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 1,837.50 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 62,609.03 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13,958.51 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 11,979.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 254.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 14.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13,148.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 3,718.77 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 328,202.31 | 本年支出合计 | 52 | 325,442.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 57,568.93 | 年末结转和结余 | 54 | 60,328.48 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 385,771.24 | 总计 | 56 | 385,771.24 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 328,202.31 | 265,593.28 | 62,609.03 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 663.07 | 1.00 | 662.07 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 74.91 | 74.91 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 58.91 | 58.91 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1 | 1 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 81.19 | 81.19 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 11.89 | 11.89 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | |||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 18.80 | 18.80 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9.63 | 9.63 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 9.63 | 9.63 | |||||||
20132 | 组织事务 | 1.42 | 1.42 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.42 | 1.42 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 494.92 | 494.92 | |||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 117.62 | 117.62 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 377.30 | 377.30 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 283,606.30 | 224,879.33 | 58,726.97 | ||||||
20402 | 公安 | 552.79 | 448.76 | 104.04 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 448.76 | 448.76 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 104.04 | 104.04 | |||||||
20404 | 检察 | 282,544.56 | 224,129.57 | 58,414.99 | ||||||
2040401 | 行政运行 | 215,796.79 | 181,609.15 | 34,187.64 | ||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 31,339.41 | 21,513.40 | 9,826.01 | ||||||
2040409 | “两房”建设 | 18,463.17 | 11,654.00 | 6,809.17 | ||||||
2040410 | 检察监督 | 8,807.65 | 8,776.55 | 31.10 | ||||||
2040450 | 事业运行 | 155.55 | 155.47 | 0.08 | ||||||
2040499 | 其他检察支出 | 7,981.99 | 421.00 | 7,560.99 | ||||||
20405 | 法院 | 301.00 | 301.00 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30 | 30 | |||||||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 205.94 | 205.94 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 205.94 | 205.94 | |||||||
205 | 教育支出 | 1,913.15 | 1,908.01 | 5.14 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1,913.15 | 1,908.01 | 5.14 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1,913.15 | 1,908.01 | 5.14 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,486.91 | 13,620.55 | 866.36 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,396.43 | 13,620.55 | 775.88 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 318.66 | 318.66 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 972.11 | 753.29 | 218.82 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,875.57 | 12,867.26 | 8.31 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.56 | 19.56 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 210.53 | 210.53 | |||||||
20808 | 抚恤 | 87.12 | 87.12 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 87.12 | 87.12 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | 3.36 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | 3.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 12,107.50 | 11,903.44 | 204.06 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,107.50 | 11,903.44 | 204.06 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,356.90 | 7,224.14 | 132.76 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,665.66 | 3,610.78 | 54.88 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,077.34 | 1,060.91 | 16.43 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 133.30 | 133.30 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 130.30 | 130.30 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.30 | 130.30 | |||||||
213 | 农林水支出 | 24.45 | 24.45 | |||||||
21305 | 扶贫 | 24.45 | 24.45 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24.45 | 24.45 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 13,380.19 | 13,280.95 | 99.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 13,380.19 | 13,280.95 | 99.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12,922.76 | 12,823.52 | 99.24 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 457.43 | 457.43 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,886.43 | 1,886.43 | |||||||
22999 | 其他支出 | 1,886.43 | 1,886.43 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 1,886.43 | 1,886.43 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 325,442.76 | 269,280.79 | 56,161.97 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 575.08 | 216.74 | 358.34 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64.91 | 64.91 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 58.91 | 58.91 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 61.35 | 16.75 | 44.61 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 25.81 | 25.81 | ||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 16.75 | 16.75 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9.63 | 9.63 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 9.63 | 9.63 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1.42 | 1.42 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.42 | 1.42 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.11 | 2.11 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 435.66 | 133.66 | 302.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 435.66 | 133.66 | 302.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 279,955.30 | 226,780.22 | 53,175.08 | |||||
20402 | 公安 | 60.58 | 0.04 | 60.54 | |||||
2040201 | 行政运行 | 5 | 5 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 10.54 | 10.54 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||
20404 | 检察 | 279,225.35 | 226,704.69 | 52,520.66 | |||||
2040401 | 行政运行 | 213,900.16 | 213,257.36 | 642.80 | |||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 36,278.76 | 1,882.09 | 34,396.67 | |||||
2040409 | “两房”建设 | 13,714.70 | 10 | 13,614.70 | |||||
2040410 | 检察监督 | 8,303.35 | 7,406.37 | 896.98 | |||||
2040450 | 事业运行 | 140.78 | 140.78 | ||||||
2040499 | 其他检察支出 | 6,887.61 | 3,918.10 | 2,969.51 | |||||
20405 | 法院 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||
20406 | 司法 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 0.10 | 0.10 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 663.77 | 69.99 | 593.78 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 663.77 | 69.99 | 593.78 | |||||
205 | 教育支出 | 1,837.50 | 1,837.50 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1,837.50 | 1,837.50 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1,837.50 | 1,837.50 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,958.51 | 13,958.51 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,866.28 | 13,866.28 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 318.66 | 318.66 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 961.44 | 961.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,355.84 | 12,355.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.93 | 19.93 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 210.40 | 210.40 | ||||||
20808 | 抚恤 | 88.39 | 88.39 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 87.12 | 87.12 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.27 | 1.27 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 11,979.21 | 11,969.44 | 9.78 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,979.21 | 11,969.44 | 9.78 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,230.65 | 7,220.87 | 9.78 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.15 | 6.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,753.41 | 3,753.41 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 989.00 | 989.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 254.44 | 138.09 | 116.35 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 251.44 | 135.09 | 116.35 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 135.09 | 135.09 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.35 | 116.35 | ||||||
213 | 农林水支出 | 14.45 | 14.45 | ||||||
21305 | 扶贫 | 14.45 | 14.45 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 14.45 | 14.45 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13,148.50 | 13,094.45 | 54.05 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 13,148.50 | 13,094.45 | 54.05 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12,693.75 | 12,693.75 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 454.75 | 400.70 | 54.05 | |||||
229 | 其他支出 | 3,718.77 | 1,270.39 | 2,448.37 | |||||
22999 | 其他支出 | 3,718.77 | 1,270.39 | 2,448.37 | |||||
2299901 | 其他支出 | 3,718.77 | 1,270.39 | 2,448.37 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 265,593.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.11 | 2.11 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 221,863.61 | 221,863.61 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,832.36 | 1,832.36 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13,082.53 | 13,082.53 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 11,627.52 | 11,627.52 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 13,041.70 | 13,041.70 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 265,593.28 | 本年支出合计 | 53 | 261,449.83 | 261,449.83 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17,309.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 21,453.27 | 21,453.27 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17,309.82 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 282,903.10 | 总计 | 58 | 282,903.10 | 282,903.10 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 261,449.83 | 228,810.37 | 32,639.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.11 | 2.11 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.11 | 2.11 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | |||
204 | 公共安全支出 | 221,863.61 | 189,290.08 | 32,573.53 | ||
20402 | 公安 | 10.54 | 10.54 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 10.54 | 10.54 | |||
20404 | 检察 | 221,849.57 | 189,286.58 | 32,562.99 | ||
2040401 | 行政运行 | 181,200.61 | 180,707.37 | 493.24 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 25,756.72 | 724.41 | 25,032.31 | ||
2040409 | “两房”建设 | 6,115.45 | 6,115.45 | |||
2040410 | 检察监督 | 8,277.25 | 7,380.27 | 896.98 | ||
2040450 | 事业运行 | 140.78 | 140.78 | |||
2040499 | 其他检察支出 | 358.76 | 333.76 | 25.00 | ||
20405 | 法院 | 3.50 | 3.50 | |||
2040501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | |||
205 | 教育支出 | 1,832.36 | 1,832.36 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,832.36 | 1,832.36 | |||
2050803 | 培训支出 | 1,832.36 | 1,832.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,082.53 | 13,082.53 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,082.53 | 13,082.53 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 742.63 | 742.63 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,339.91 | 12,339.91 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11,627.52 | 11,617.74 | 9.78 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,627.52 | 11,617.74 | 9.78 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7,111.26 | 7,101.48 | 9.78 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.15 | 6.15 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,537.53 | 3,537.53 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 972.58 | 972.58 | |||
221 | 住房保障支出 | 13,041.70 | 12,987.65 | 54.05 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13,041.70 | 12,987.65 | 54.05 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,586.95 | 12,586.95 | |||
2210203 | 购房补贴 | 454.75 | 400.70 | 54.05 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 143,298.89 | 302 | 商品和服务支出 | 79,514.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 37,690.20 | 30201 | 办公费 | 6,507.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30,081.29 | 30202 | 印刷费 | 1,055.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 26,393.18 | 30203 | 咨询费 | 71.17 | 310 | 资本性支出 | 746.64 |
30106 | 伙食补助费 | 47.03 | 30204 | 手续费 | 74.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 163.30 | 30205 | 水费 | 693.34 | 31002 | 办公设备购置 | 391.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,717.66 | 30206 | 电费 | 3,267.65 | 31003 | 专用设备购置 | 82.42 |
30109 | 职业年金缴费 | 64.58 | 30207 | 邮电费 | 1,769.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7,076.61 | 30208 | 取暖费 | 541.53 | 31006 | 大型修缮 | 22.99 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,802.13 | 30209 | 物业管理费 | 4,782.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 223.63 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,086.25 | 30211 | 差旅费 | 7,062.81 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 13,036.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 41.67 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 72.54 | 30213 | 维修(护)费 | 4,136.82 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 12,067.87 | 30214 | 租赁费 | 1,989.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,250.28 | 30215 | 会议费 | 190.91 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 515.16 | 30216 | 培训费 | 1,855.53 | 31013 | 公务用车购置 | 6.67 |
30302 | 退休费 | 872.86 | 30217 | 公务接待费 | 1,006.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 319.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 1,176.95 | 30224 | 被装购置费 | 41.82 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 395.66 | 30225 | 专用燃料费 | 102.99 | 31099 | 其他资本性支出 | 19.67 |
30306 | 救济费 | 17.40 | 30226 | 劳务费 | 7,449.74 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 424.10 | 30227 | 委托业务费 | 153.38 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3,153.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 694.96 | 30229 | 福利费 | 1,425.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,196.31 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,153.19 | 30239 | 其他交通费用 | 6,502.73 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.09 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21,122.10 | ||||||
人员经费合计 | 148,549.17 | 公用经费合计 | 80,261.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7,737.29 | 126 | 5,710.140 | 913.85 | 4,796.290 | 1,901.15 | 6,383.32 | 102.11 | 5,278.19 | 993.24 | 4,284.95 | 1,003.02 |
注:1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、预算数中包含省级财政一般公共预算资金和中央财政补助一般公共预算补助资金。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:湖南省人民检察院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2、2019年度本单位无政府性基金收支,因此本表无数据。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
2019年收入决算数328,202.31万元,较2018年度收入决算数358,663.05万元减少3,0460.74万元,降幅8.49%。年初结转和结余57,568.93万元,收入总计385,771.24万元。2019年度支出决算数325,442.76万元,较2018年度支出决算数335,566.12万元,减少10,123.36万元,降幅3.02%。年末结转和结余60,328.48万元,支出总计385,771.24万元。
收支下降的主要原因有:一是为坚决贯彻落实中央和省委省政府过“紧日子”的决策部署,全省检察机关在2019年度两次压减一般性支出,分别压减了5%;二是根据国家监察体制改革的部署,检察机关原职务犯罪侦查职能划转至纪检监察部门,划转了相应的职能和人员经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入决算数328,202.31万元,其中,财政拨款收入265,593.28万元,占比80.92%;其他收入6,2609.03万元,占比19.08%。
2019年度支出决算数325,442.76万元,其中,基本支出269,280.79万元,占比82.74%;项目支出56,161.97万元,占比17.26%。
2019年度财政拨款收入265,593.28万元,较2018年度财政拨款收入266,724.88万元减少了1,131.6万元,降幅0.43%。年初财政拨款结转和结余17,309.82万元,财政拨款收入总计282,903.1万元。2019年度财政拨款支出261,449.83万元,较2018年度财政拨款支出243,990.38万元减少了17,459.45万元,降幅7.16%。年末财政拨款结转和结余21,453.27万元,财政拨款支出总计282,903.1万元。
财政拨款收支下降的主要原因有:
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出261,449.83万元,占本年总支出的80.34%,较2018年度财政拨款支出243,990.38万元减少17,459.45万元,降幅7.16%。财政拨款支出下降的主要原因有:一是为坚决贯彻落实中央和省委省政府过“紧日子”的决策部署,全省检察机关在2019年度两次压减一般性支出,分别压减了5%;二是根据国家监察体制改革的部署,检察机关原职务犯罪侦查职能划转至纪检监察部门,划转了相应的职能和人员经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出261,449.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.11万元;公共安全支出221,863.61万元,占比84.86%;教育支出1,832.36万元,占比0.7%;社会保障和就业支出13,082.53万元,占比5%;卫生健康支出11,627.52万元,占比4.45%;住房保障支出13,041.70万元,占比4.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为234,806.13万元,支出决算数为261,449.83万元,完成年初预算的111.35%,其中:
1、一般公共服务-其他共产党事务支出决算支出2.11万元,年初预算为0。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加了省机关党建立项课题研究经费和省直工委课题研究经费并支付2.11万元。
2、公共安全-公安-一般行政管理事务支出10.54万元,年初预算为0。决算大于年初预算数的主要原因是:年中追加经费下达了公安一般行政管理事务支出指标10.54万元,并用于国家赔偿。
3、公共安全-检察-行政运行支出年初预算175,539.25万元,决算数181,200.61万元,完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是人员增加,全省各级检察院都新招录了书记员;二是物价上涨。
4、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算9,054.44万元,决算数25,756.72万元,完成年初预算的284.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是因专项办案工作量增加导致办案经费增加;二是因房屋及相关构筑物使用时限过长,大型修缮支出增加。
5、公共安全-检察-“两房”建设支出年初预算为0,决算数6,115.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅对全省检察机关的技术用房追加了“两房”建设资金。
6、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为8,664.4万元,决算支出数8,277.25万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作的不可预见性较大。
7、公共安全-检察-事业运行支出年初预算为138.47万元,决算数140.78万元,完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是国家检察官学院湖南分院支出存在不可预见性,年中追加了检察事业运行经费。
8、公共安全-检察-其他检察支出支出年初预算为480万元,决算数358.76万元,完成年初预算的74.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减一般性支出。
9、公共安全-法院-行政运行和一般行政管理事务支出年初预算为0,决算数3.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费下达了法院行政运行和一般行政管理事务预算指标3.5万元,并用于抚恤金和办公设备购置。
10、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算2313.2万元,决算数1832.36万元,完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是检察官及检察师资教育培训项目支出减少。
11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算380.53万元,决算数742.63万元,完成年初预算的195.16%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加和年中追加了离退休人员经费。
12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算13412.84万元,决算数12339.91万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致年中实际开支减少。
13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算6975.38万元,决算数7111.26万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗保险缴费增加。
14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算7.6万元,决算数6.15万元,完成年初预算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因是检察官学院医疗保险缴费减少。
15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算3737.14万元,决算数3,537.53万元,完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致公务员医疗补助缴费减少。
16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算1056.51万元,决算数972.58万元,完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致其他社会保障缴费减少。
17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算12,623.26万元,决算数12,586.95万元,完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致住房公积金缴费减少。
18、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出年初预算418.21万元,决算数454.75万元,完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是正常人员增减导致省直单位易地调动干部住房地区差补贴支出增加。
2019年度财政拨款基本支出228,810.37万元,其中:人员经费148,549.17万元,占基本支出的64.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80261.2万元,占基本支出的35.08%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7737.29万元(预算数中包含省级财政一般公共预算资金和中央财政补助一般公共预算补助资金),支出决算为6383.32万元,完成预算的82.5%,其中:
因公出国(境)费支出预算为126万元,支出决算为102.11万元,完成预算的81.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国经费不可预见性较大,与上年相比增加92.07万元,增长917.04%,增长的主要原因是因公出国交流项目有增加。
公务接待费支出预算为1901.15万元,支出决算为1003.02万元,完成预算的52.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。与上年相比增加42.96万元,增长4.48%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加,公务接待任务加重。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5710.14万元,支出决算为5278.19万元,完成预算的92.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大,与上年相比减少85.18万元,减少1.59%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1003.02万元,占15.71%,因公出国(境)费支出决算102.11万元,占1.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5278.19万元,占82.69%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为102.11万元,全年安排因公出国(境)团组4个,累计17人次,开支内容包括:因公出国(境)费主要用于参加高检院组织境外检察业务培训。2019年度高检院报经国家外国专家局同意,结合检察重点业务工作与司法体制改革,开展了一系列专题业务培训。
2、公务接待费支出决算为1003.02万元,全年共接待来访团组18,152个、来宾110,023人次,主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门来我院交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5278.19万元,其中:公务用车购置费993.24万元,全省检察机关共更新公务用车51辆。公务用车运行维护费4284.95万元,主要是用于机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截至2019年12月31日,全省检察机关开支财政拨款的公务用车保有量为1125辆。
2019年度本单位无政府性基金收支,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)文件的部署和要求,我院由机关计划财务装备部牵头,各内设机构和二级单位配合,成立了专门的绩效评价工作小组,制定了绩效评价方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,并根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了我院2019年度部门整体支出绩效评价报告,并于2020年6月28日在湖南省人民检察院外网门户网站“财政信息”栏目中进行了公示。
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出80261.2万元,比2018年减少474.93万元,降低0.59%。主要原因是:根据过紧日子的要求,压减了一般性支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费190.91万元,用于召开全省各级检察机关组织召开的业务工作会议和党政学习交流会议等;开支培训费1855.53万元,用于开展全省各级检察机关组织举办的业务培训和参加上级组织的业务培训等;
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额15095.05万元,其中:政府采购货物支出5900.12万元、政府采购工程支出6226.86万元、政府采购服务支出2968.08万元。授予中小企业合同金额1728.58万元,占政府采购支出总额的11.45%,其中:授予小微企业合同金额734.4万元,占政府采购支出总额的4.87%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1125辆,其中,领导干部用车9辆、机要通信用车22辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车930辆、特种专业技术用车47辆、其他用车84辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备44台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/jcyw_1334/gzbg_1368/2020/content_77952.html)